RBA验厂健康安全标准EHS审核文件清单

B1.1、健康安全方面的必要的许可证，执照和测试报告都有并且有一个保证这些证书、报告及时更新的程序在执行。

1. 特种设备如行车，叉车，压力容器，锅炉，电梯等的安检证书以及这些设备的操作人员的资格证书，包括电工、焊工的资格证书

2. 饮用水测试报告

3. 防雷检测报告(覆盖各个建筑物，年度)

4. 辐射设备安检证及操作工许可证

5. 保证这些证书、报告及时更新的程序和跟踪表。

竣工验收；绝缘用具的年度检测报告

B1.2、可能致使员工暴露于危害之中的因素如电气，有害能源，火灾，交通，高空坠落等通过适当的设计和工程管理使其处于相应的安全工作程序的控制之下。

1. 相关的管理程序: 密闭空间管理程序， LOTO管理程序，高空作业/动土作业管理程序，化学品管理程序， 机械安全管理程序， 易燃物品储存管理程序

2. 潜在安全风险识别表：如电气，跌落，密闭空间，化学品，火灾，起重，压缩空气，噪音，机械伤害等

3. 特种作业审批表： 如热力工作（动火，电焊），高空作业等

B1.3、PPE在需要的场所被正确地使用。

1.PPE的识别、管理程序和分发记录

B1.4、怀孕、哺乳女工保护

1. 怀孕、哺乳女工保护政策。设施

2. 风险评估。

B2.1、依法应获得的应急方面的许可证，检验测试报告，以及维护这些文件按时更新的程序

1. 消防年度检查报告（第三方机构年检）

2. 电力系统安全检查报告

3. 厂房建筑结构安全检查报告

4. 应急系统测试报告

5. 维护这些报告证书及时更新的程序

B2.2、足够的有效的防火系统

1. 年度消防设施检查报告：火灾探测器，消防警铃，消防水池，消防栓，灭火器，喷淋系统，消防泵等防火设施

2. 日常的消防设施点检纪录(月度)

B2.3、潜在的紧急事件的识别评估和相应计划/程序

1. 风险识别评估程序:火灾，洪水，严寒／暴风雪，爆炸，地震，台风，化学泄露，触电，罢工，机械伤害等，与之有关的响应程序

2. ERT组织机构，人员名单的公示（侧重于程序）

3. 应急演练记录，消防，化学品泄露

4. 商业恢复计划

B2.4、建筑物的应急出口数量，位置，以及使用性的维护

消防设施的年度检验报告

B2.5、针对所有员工的应急培训，应急方案和程序，消防和逃生演习

1. 应急方案的培训程序

2. 逃生演习， 化学泄露演习

3. 应急方案的培训记录

4. 消防演习记录以及其他应急演习

B2.6、ERT人员的PPE和必要的培训

1. 应急PPE培训纪录 （侧重于人员的执行、标识）

2. 应急PPE清单/消防、化学品（从头到脚防护）

B3.1、职业伤害和疾病所须的证书，许可证和测试检查报告管理程序

1. 工作场所危害因素检查报告（粉尘，噪音，化学，辐射等）

2. 所有涉及职业病方面的岗位员工的职业病体检报告．

B3.2、过去三年工伤/职业病调查，整改措施的控制

1. EHS事故报告与调查程序: 事故的识别定义，报告调查，原因分析，纠正预防措施.

2. 过去3年的工伤记录

3. 过去3年的事故汇总表，是否所有事故记录在案， 调查和整改措施的执行.

B3.3、医疗，工伤和事故处置程序

1. 急救员名单（夜班、宿舍均有）

2. 急救员证书

3. 医疗，工伤和事故处置程序及其记录

B3.4、充足的急救箱

1. 急救箱药品清单

2. 急救程序

3. 药品检查/补充记录.

B4.1、职业安全，工业卫生方面的必要的许可证，执照，测试检查报告，以及保证这些文件及时更新

1. 工业场所卫生测试报告(粉尘，噪音，化学品，辐射，气体等)

2. 职业病危害现状评价（预评价、控制效果评价是之前做）

3. 工业卫生管理程序

B4.2、对化学，生物和机械潜在危害的控制

1. 政府机构的工业卫生评估监察报告.

2. 工业卫生危害分析／识别／控制程序：按岗位／活动识别存在的风

3. 险，伤害种类，控制／防范措施（进行年度的评估）

B5.1、重体力劳动工人职业危害的识别，评估和控制。

1. 人因工程管理程序（识别，审核，评估，纪录，降低人因工程的伤害）.

2. 工作伤害分析报告

B6.1、特殊机器的安全测试报告，证书，以及保证这些证书报告及时更新

1. 设备清单（设备名称，型号，数量，位置等）．

2. 设备的说明书/操作指引

3. 文件更新程序

（只针对宁波地区的工厂）

B6.2、工人能安全的操作机器，并使用机器的安全装置充足和有效的机械安全管理程序的执行

1. 事关安全设备的电气，传动等方面的管理制度

2. 设备操作/保养/检查作业指导书（中文）

3. 设备的日常/定期/不定期安全检查/维护保养计划/记录.

4. 设备安全培训程序

B7.1、食堂方面必要的健康安全方面的执照，许可证，等级和证书

1. 食堂卫生许可证

2. 健康证

3. 食堂宿舍的建筑物消防验收报告

4. 防雷检测报告

5. 食堂宿舍区域的饮用水测试报告（若同生产区水源不同，放在此点）

6. 承包的食堂要有合同

7. 承包方的资质证书．

8. 保证上述证书/报告按时更新的程序

B7.2、宿舍应保持干净卫生，维护良好，符合国际住宿标准

1. 宿舍卫生管理程序：清扫程序，检查记录．

2. 虫害控制程序：消杀记录／投药记录．

3. 预防性维护计划，记录程序更新维护程序．

4. 如果是租用的宿舍，年度的风险识别评估报告.

B7.3、餐厅应保持干净卫生，符合健康法规的规定

1. 食堂卫生许可证，健康证．

2. 食堂清洁打扫消毒记录，虫害消杀记录保存．

3. 留样记录，食堂卫生管理程序． （不能冷冻存放）

4. 食堂卫生知识／要求培训程序和纪录，重新培训记录（至少年度）

5. 外包食堂的年度风险评估报告及整改措施

B8、健康培训

1. 培训程序

2. 计划

3. 教材

4. 签到

5. 试卷