ICTI验厂程序文件-内部审核控制程序：

一、 目的

检查ICTI商业行为守则管理体系在本公司的有效性。

二、 范围

全部ICTI商业行为守则管理体系要素。

三、程序

3.1当ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实施后，内部审核每年至少进行一次。

3.2审核组长负责ICTI商业行为守则管理体系内部审核计划的编制并组织审核工作，评审结束后编制《ICTI内部评审报告》。

3.3被指派的审核员应是独立的，与审核范围无直接关系的。

3.4审核组长及内部审核员必须接受过ICTI商业行为管理体系内部审核课程培训。

3.5内部审核工作根据ICTI标准的要求进行。

3.6审核员必须负责对不符合事项开出《纠正及预防措施报告》，并且跟进其处理结果。

四、参考文件

    4.1《处理疑虑和采取纠正措施程序》

    4.2《ICTI商业行为管理手册》

五、记录

5.1《ICTI内部评审计划》

5.2《ICTI内部评审清单》

5.3《ICTI内部评审报告》

5.4《纠正及预防措施报告》